第一部分  基本情况

 

一、主要职责

根据《btbt365me机构改革》方案，设立密山市国土资源局。主要职责：

1、承担管理、保护与合理利用土地、矿产等自然资源的责任。开展国土资源经济形势分析，组织实施和宣传国土资源法律法规和规章；负责全市国土资源的依法行政，开展普法工作；编制并组织实施国土规划，制定并组织实施全市国土资源领域资源节约集约利用和促进循环经济发展的政策措施。

2、承担规范国土资源管理秩序的责任。负责土地、矿产资源管理规范性文件的起草；监督检查国土资源法律、法规执行情况，依法组织查处国土资源违法案件和相关单位违反国土资源管理法律、法规的行为；负责全市国土资源行政执法工作。

3、承担优化配置国土资源的责任。组织编制和实施全市土地、矿产综合性规划及专项规划、制定土地利用、矿产勘查等年度计划，并监督检查规划、计划执行情况；负责全市建设项目用地预审。

4、负责规范国土资源权属管理。依法保护土地资源、矿产资源等自然资源所有者和使用者的合法权益，组织调处土地、矿产权属纠纷；指导土地确权登记；承担各类土地登记资料的管理，提供社会查询服务。

5、承担全市耕地保护的责任。组织实施国家和省关于耕地保护和耕地开发政策，组织实施基本农田保护，监督落实占用耕地补偿制度，确保规划确定的耕地保有量和基本农田面积不减少；指导和组织落实未利用土地开发、土地整理、土地复垦和耕地开发工作；组织实施土地用途管制、农用地转用和土地征收征用；承担报国务院、省政府、鸡西市政府审批的各类用地的审核、报批工作。

6、承担及时准确提供全市土地利用各种数据的责任。统一管理全市土地和城乡地政、地籍工作；组织土地资源调查、项目勘测、地籍调查、土地统计和动态监测；组织地籍调查、登记和土地分等定级工作，承办由市人民政府颁发土地证书的土地登记工作。

7、承担节约集约利用土地资源的责任。统筹全市土地开发利用、管理和监督城乡建设用地供应、政府土地收储、土地开发和节约集约利用；组织实施土地使用权出让、租赁、作价出资、政府收购收回、储备、转让等工作，建立基准地价、标定地价等政府公示地价制度；会同农业部门监督管理农村集体建设用地使用权的流转；执行和监督落实国家国有土地划拨目录、禁止和限制供地目录；承担应由本级审批的改制企业的国有土地资产处置工作。

8、承担规范国土资源市场秩序的责任。监测全市土地市场和建设用地利用情况，监管地价；规范和监管矿业权市场，组织对矿业权人勘查、开采活动进行监督管理；规范和监管国土资源相关社会中介组织和中介行为，并对违法违规行为进行查处。

9、负责矿产资源开发管理。依法合理配置矿产资源；按规定征收、管理和使用矿产资源补偿费。负责全市矿产保护与开发利用，依法对全市的探矿权、采矿权的审批登记和转让的审批登记，负责对上报审批的探矿权、采矿权的审查和报批工作。

10、负责管理地质勘查行业和矿产资源储量。管理矿产资源储量，组织开展矿产资源利用调查、矿山储量动态管理、压力覆矿产资源管理和矿产资源可供性战略，提供全市矿产资源数据。

11、承担地质环境保护的责任。监督实施矿山地质环境保护工作，监督管理古生物化石、地质遗迹、矿业遗迹等重要保护区、保护地、依法管理水文地质、工程地质、环境地质勘查和评价工作；负责全市地质环境监测工作，监测、监督防止地下水过量开采和污染而引起的地质环境问题。

12、承担地质灾害预防和治理的责任。组织、协调、指导和监督地质灾害防治工作，指导应急处置，制定并组织实施重大地质灾害等国土资源突发事件应急预案。

13、依法征收国土资源收益和监管资金使用。依法组织土地、矿产资源专项收入的征管；配合有关部门指导、监督全市土地整理复垦开发资金的收取和使用；参与管理土地、矿产等资源性资产，负责国土资源有关资金、基金的预算和财务、资产管理与监督。

14、推进国土资源科技进步。组织制定、实施国土资源科技发展和人才培养规划和计划；负责国土资源科技项目及成果管理，推进国土资源信息化和信息资料的公共服务。

15、承办市委、市政府交办的其他事项。

     二、机构设置及职工人数。

密山市国土资源局内设8个职能处室，包括：办公室、纪检监察室（政策法规股）、财务审计股、土地利用股、地籍管理股、开发储量地质环境股、规划耕地保护股（征地站）、执法监察股、5个国土所。

下属3个事业单位，包括不动产登记中心、土地整理中心和土地收购储备中心。

总人数为104人，编制数84人，其中：在职职工74人，离休人员1人，退休人员29人。

（1）机关在职职工20人，离休人员1人，退休人员25人。

（2）事业单位在职职工54人，退休人员4人。

    三、2018年工作思路和重点任务。

1、积极完成招商引资任务。要把招商引资上项目做为本职工作，纳入局领导班子议事日程，以招进来、落实了为根本，全力完成上级下达的招商引资任务。2018年，要在积极做好去年引来的鸡西泛华集团来我市利用原铁合金厂投资兴建建筑材料物流仓库项目落地的基础上，还要继续选强将、用精兵，主动跑项目、引项目，力争新一年度的招商引资任务全面完成。

2、加大向上争取土地整治项目资金工作力度。我局要按照全市“十三五”土地整治规划的要求，认真谋划今年的土地整治计划，通过不断向上争取高标准农田等土地整治项目资金，对全市“田、水、路、林、村”进行综合整治，改善项目区村容村貌，以及农业基础设施条件，促进农村面貌改观、农民增收和农业增效。

3、突出做好项目用地保障工作。对于全市“转型崛起、重振雄风”战略各类用地的需求，我局要超前介入、主动服务，提前与市委市政府及相关部门做好用地计划的沟通与衔接，有针对性地谋划和制定全年用地供应计划，并按照计划全力做好各类用地的指标申请、规划预审、权属确定和土地征转用等工作，为全市项目用地提供强有力的保障。

4、做好第三次土地大调查的启动和推进工作。目前，我局已按照国土资源部的部署，着力做好了全市第三次土地调查领导小组的组建、专家及技术人员的选配等启动前的各项准备工作，待省厅出台相关指导意见后，我局将及时制定具体的实施方案并向市政府进行专题汇报，以确保我市第三次土地调查工作能够高质量启动、高效率推进、高标准完成。

5、突出做好矿业权市场配置工作。积极推进市政府与省地勘一院签订的战略合作协议，做好我市地热资源的勘查及土壤质量调查工作，力争在2018年对勘查出的地热区块打井出水，并办理探转采等相关手续；争取省厅对我市土壤质量调查项目立项投资，为打造我市富锶、富锗、富硒大米提供支撑。要积极协调省厅支持，强力推进哈工石墨科技产业园项目推进力度，加快该项目探转采的步伐，力争该项目在2018年投产达效。要积极协调鸡西市局和省厅，全力推进黑台塔头村西侧8.78平方公里石墨探矿权招拍挂工作，力争该区块探矿权早日立项实施。

6、着力服务全市转型崛起、重振雄风发展。要积极做好我市开发区调区扩区相关资料的收集、审核、测算和分析工作，并加强与鸡西市局和省厅沟通协调，强力推进我市开发区调区扩区上报工作，为我市招商引资上项目提供保障。要及时做好全市基准地价三年一调整的准备和实施工作，通过对我市现状利用条件下不同级别或不同均质地域的土地，按照商业、居住、工业等用途分别评估法定最高年期的土地使用权价格，以准确反映全市土地市场中地价总体水平和变化趋势，为国家征收土地提供依据。

7、突出抓好耕地保护和土地治理工作。围绕生态保护红线、永久基本农田、城镇开发边界三条控制线，实行国土空间用途管制，构建国土空间开发保护制度。要以底线思维定边界，抓好我市永久基本农田划定成果及标识牌的制作安装和验收工作，切实保护耕地和基本农田。要以统筹思维挖潜力，对在建的土地整治项目要严格按照规定程序，向鸡西市政府和鸡西市国土局申请终验；对于新申报的3920万元土地整治项目，要加大向鸡西市局和省厅的争取力度，力争2018年落实到位，以改善全市耕地质量、增加全市耕地面积，让农民和农村享受到这一国家惠民政策成果。

8、有序推进全市村级土地利用规划实施工作。我局要以省政府批复的新一轮全市土地利用总体规划和村级土地利用规划为依托，结合市委市政府对“乡村振兴和发展”的实际需要，在综合平衡的基础上，优化村级土地利用布局和结构，统筹合理安排农村各项土地利用活动和增减挂钩项目的安排与实施，将增减挂钩作为促进城乡统筹发展的重要抓手，改善农村居民居住条件和生态环境质量，为农业现代化和美丽乡村建设提供保障。

9、突出抓好不动产登记工作。要借鉴外省市先进经验，深入推进不动产登记“最多跑一次”改革,在打破信息“孤岛”和“一窗受理”上精准发力，着力把“群众跑”升级为“数据跑”，把“实体窗口”升级为“网上窗口”，使不动产交易、税收、登记办事环节明显减少，办事程序明显优化，办事效率明显提高，逐步实现不动产登记全业务、全过程“一窗受理、集成服务”，推动我市不动产登记工作不断朝着便民、为民、利民的轨道迈进。

10、突出抓好执法监察工作。加大执法巡查力度，对用地用矿实行批前批中批后全过程监督，及时发现各类违法行为的苗头；要把卫片执法检查和沈阳督察局的全域督察与开展用地用矿专项清查、打非治违有机的结合起来，对督察中存在的问题进行整改。

11、开展节约集约，促进全市资源可持续利用。牢固树立存量优先的土地利用理念，坚持优化存量资源配置，扩大优质增量供给，实现供需动态平衡。要优化年度指标配置，坚持“精准配置、突出重点、保障民生、节约集约”。要加强土地供应及供后开发利用监测监管，加大土地利用动态巡查、闲置土地消化等工作力度，不断提高土地利用效率；要多渠道宣传国土资源法律法规，争取全社会对保护耕地的重视与支持，严厉打击各类破坏耕地行为；要提高节约集约利用水平，改变以往用地粗放的垢病，促进国土资源可持续利用。要坚决贯彻落实习近平总书记“房子是用来住的、不是用来炒的”要求，构建健康稳定的土地运行市场。

12、突出做好地质灾害防治和生态环境改善工作。要自觉践行“绿水青山就是金山银山”的理念，将绿色发展贯穿于矿产资源开发利用与保护全过程，科学规划矿山布局，突出规划的管控作用，推进绿色矿山建设；要加大对全市滑坡、泥石流等地质灾害的巡查、预警和防治工作，通过积极向上争取地质环境治理项目，让矿山披绿、让生态恢复生机，逐步消除地灾隐患；要通过有针对性地加大对地质灾害易发点的巡查监控和预警，有效避免地质灾害造成人民群众的生命和财产损失。

 

第二部分  密山市国土资源局2018年部门

       预算编制情况说明

 

一、预算编报范围

依照《中华人民共和国预算法》、密山市第八届人大第三次会议批准的2018年市本级财政预算和市财政局关于2018年部门预算的批复（密财〔2018〕1号），密山市国土资源局2018年部门预算编报单位包括：（局机关及所属二级单位）

 

二、指导思想

党的十九大以来，深入贯彻习近平总书记系列重要讲话精神和治国理政新理念新战略，按照党中央、国务院和省委、省政府的决策部署，落实预算法和改革完善预算管理制度意见要求，牢固树立过紧日子的思想，厉行勤俭节约，量入为出，量力而行；加大财政资金统筹力度，有效盘活存量资金，调整优化支出结构，突出保障重点；深化部门预算改革，建立并完善项目库及其管理制度，规范和加强项目支出管理，严格项目立项，全面推进绩效管理，提高财政资金使用效益；推进中期财政规划管理，增强部门预算的严肃性、时效性；加强预算公开，提高预算透明度，着力构建全面规范、公开透明的预算管理制度。

      三、依据与原则

按照市委、市政府关于编制2018年预算有关精神和要求，预算编制遵循以下原则：一是财力约束原则，综合考虑部门的收入和财力水平，合理确定支出定额，统筹安排部门预算收入和预算支出。二是突出重点原则，基本支出预算按照省和市规定的各项支出标准安排，满足局机关和事业单位运转需要，项目支出以部门年度重点工作为依据编制，严格控制会议费、招待费、培训费和出国经费等一般性支出，公用经费在上年预算的基础上压缩5%。三是区别对待原则，按单位职能、特点、业务工作量以及事业单位改革方向，充分考虑各种类型单位的财务收支状况和特点，综合各种因素，公平合理编制局机关和所属事业单位预算。

 

四、 预算安排情况

   （一）关于公共预算收支总表说明

密山市国土资源局2018年部门预算收入安排2540.47万元，同比增长2.82%，其中：一般公共预算拨款收入839.76万元，同比增长69.66万元；政府性基金预算拨款收入1700.71万元，与上年持平。公共预算支出安排2540.47万元，同比增长69.66万元。其中：国土海洋气象等支出728.41万元，同比增长39.02万元，主要原因是职工工资标准提高及住房提租补贴纳入2018年部门年初预算；医疗卫生支出33.88万元，同比下降0.13万元，主要原因2017年退休人员死亡1人，导致支出减少；城乡社区支出1700.71万元，与上年持平；住房保障支出77.47万元，同比增长30.77万元，主要原因是住房提租补贴纳入2018年部门年初预算。

（二）关于一般公共预算功能分类支出表说明

 2018年一般公共预算支出2540.47万元，同比增长69.66万元，其中：国土海洋气象等（类）财政事务（款）支出728.41万元，占一般公共预算支出的28.67%，同比增长39.02万元；医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）支出33.88万元，占一般公共预算支出的1.33%，同比下降0.13万元；城乡社区支出1700.71万元，占一般公共预算支出的66.94%，与上年持平；住房保障支出（类）住房改革支出（款）支出77.47万元，占一般公共预算支出的3.06%，同比增长30.77万元。

（三）关于一般公共预算经济分类支出表说明

 2018年一般公共预算支出2540.47万元，同比增长69.66万元，其中：工资福利支出（类）预算303.75万元，占一般公共预算支出的11.96%，同比下降191.03万元，主要原因是土地整理中心和土地收购储备中心人员工资未纳入2018年部门年初预算；按定额管理的商品服务支出（类）预算63.94万元，占一般公共预算支出的2.52%，同比下降16.06万元，主要原因是是土地整理中心和土地收购储备中心人员公用经费未纳入2018年部门年初预算；对个人和家庭补助支出（类）预算148.39万元，占一般公共预算支出的5.84%，同比下降46.38万元，主要原因是土地整理中心和土地收购储备中心人员经费未纳入2018年部门年初预算；其他各类人员补助支出（类）预算304.17万元，占一般公共预算支出的11.97%；按项目管理的商品和服务支出（类）预算19.51万元，占一般公共预算支出的0.77%；其他支出（类）预算1700.71万元，占一般公共预算支出的66.94%。

（四）关于政府性基金预算收支明细表说明

 2018年政府性基金预算收入1700.71万元，同比下降1700.71万元，与上年持平，政府性基金预算支出1700.71万元，与上年持平。

    （五）关于“三公”一般公共预算支出表说明

      2018年“三公”经费一般公共预算15.98万元，同比增加15.00万元。具体情况如下：

公出国（境）经费预算0万元，与上年持平。

公务接待费0.98万元，与上年持平。主要用于接待上级部门对项目的检查、验收和专家调研等接待支出。

公务用车购置经费预算0万元，与上年持平。

公务用车运行维护费预算15万元，同比增加15.00万元。主要原因是本年度本单位执法车辆全部纳入2018年部门年初预算。

（六）本单位预算与所属单位预算情况的说明

 我局所属单位的人员工资及公用经费，均由我单位承担，已在年初预算中体现。

（七）机关运行经费情况

本部门（含下属单位）维持机关（事业单位）运行，安排的经费，合计839.76万元。其中：基本支出516.08万元，项目支出323.68万元。比2017年预算减少1631.05万元，其中：基本支出减少254.02万元，项目支出减少1377.03万元。

（八）政府采购情况

 由于上级部门对于2018年政府采购目录及限额相关文件还没有出台，导致部门政府采购预算未编制完成，我单位按照2017年政府采购预算总额编制2018年政府采购预算金额21.07万元，主要为印刷费、办公耗材、办公设备购置、办公家具等。

（九）预算绩效目标情况

　　本部门2018年无预算绩效目标。

（十）国有资产占有使用情况

包括总体情况、分布构成、主要实物资产数据和资产变动情况等。

 总体情况、分布构成、主要实物资产数据：截至2017年12月31日，本部门国有资产账面价值674.52万元。一是通用设备数量462个，账面价值285.49万元；二是专用设备数量13个，账面价值40.91万元；三是家具用具数量1074个，账面价值94.62万元；四是房屋面积2123.68平方米，账面价值253.50万元。

 

第三部分  2018年部门预算表格

 

附表一  部门预算收支总表

附表二  部门收入总表

附表三  部门支出总表

附表四  财政拨款收支总表

附表五  一般公共预算功能分类支出表

附表六  一般公共预算基本支出表

附表七  政府性基金预算功能分类支出表

附表八  部门政府性基金经济分类支出表

附表九  一般公共预算“三公”经费支出表

附表十  2018 年部门预算绩效目标申报表

 

第四部分  名词解释

1、一般公共预算拨款收入：反映财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

2、政府性基金收入：指纳入基金管理或参照基金管理，具有特定用途的财政资金。

3、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

4、政府性基金项目支出：指用国有土地使用权出让金等基金收入安排的项目支出。

5、“三公”经费：因公出国（境）费用反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间的交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费费用等支出；公务用车购置反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）。

6、医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）：指用于行政单位基本医疗保险缴费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗费的支出。

7、国土海洋气象等支出（类）国土资源事务（款）行政运行（国土资源事务）（项）：指用于行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

 8、国土海洋气象等支出（类）国土资源事务（款）国土资源规划及管理（国土资源事务）（项）：指用于国土资源规划、研究、管理等方面的支出。

9、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。  

10、财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。