第一部分  基本情况

一、主要职责

规范接待管理、提升接待水平、争创服务品牌、优化服务质量、树立密山形象、展示密山风采、服务经济发展。业务范围"1、负责管理本级党政机关的公务接待工作，指导检查下级党政机关的公务接待工作.2、负责上级领导及重要客人来密山接待服务工作，承担以市委、市人大、市政府、市政协名义接待的重要领导和客人工作。3、负责提出市领导参加接待活动方案，组织实施具体接待事项。4、负责市领导率团外出考察和公务活动的前期联系及后勤保障工作。5、负责参与上级有关部门在本市召开的有关大型会议和大型活动的会务筹备工作。6、负责全市公务接待管理并会同有关部门加强对本级党政机关各部门、各单位公务接待规章制度制定、标准执行、经费管理使用、信息公开和机关内部接待场所管理使用等情况的监督检查；会同相关部门按照年度组织公开本级党政机关各部门公务接待制度规定、标准、经费支出、经费场所、接待项目等有关情况，接受社会监督。各部门、各单位每年年底汇总本部门公务接待情况，报公务接待管理部门备案。7、完成市委、市政府交办的其它工作。

二、机构设置及职工人数。

密山市接待办公室内设 6个职能科室，包括：办公室、财务室、接待一室、接待二室、接待三室、接待餐厅，本单位总人数为 19人，其中：在职职工10 人，退休人员  9人。

（1）密山市接待办公室在职职工10人，退休人员 9人。

（2）所属事业单位在职职工9人，退休人员 25人。

三、2018年工作思路和重点任务。

全面贯彻党的十八届三中、四中、五中、六中全会和中央相关政策。1、切实规范接待管理。严格实行审批制度，不断规范全市公务接待管理工作。按照省和鸡西市以及《密山市党政机关公务接待实施办法》文件精神，积极对有接待任务的对口部门进行指导，对每次接待活动严格把关。 2、切实增强服务意识。一是突出服务中心工作。公务接待的核心职能就是为全市工作大局服务，树立“大接待”的观念，不断增强大局意识、协作意识和政治意识。同时，按照厉行节约、反对浪费的规定，严格执行公务接待标准。二是突出管理以人为本。以精细化、人性化、规范化服务为目标，全面提升迎送、膳食、住宿、安全等四大服务水平。三是突出接待细节服务。我们注重增强接待人员礼仪知识、接待细节服务意识，切实提高了服务质量和水平。全年两次对窗口服务人员进行了统一培训，并针对仪容仪表、接待礼仪等方面聘请了专家进行了指导。四是突出探索总结经验。每次接待任务完成后，都进行认真总结，不断研究探索接待工作的规律和特点，促进接待水平不断提高。

第二部分 密山市接待办公室2018年部门预算编制情况说明

一、预算编报范围

依照《中华人民共和国预算法》、密山市第八届人民代表大会第三次会议批准的2018年市本级财政预算和市财政局关于2018年部门预算的批复（密财〔2018〕1号），密山市接待办公室2018年部门预算编报。

二、指导思想

全面贯彻党的十八届三中、四中、五中、六中全会精神，认真贯彻落实中央和省委省政府工作重要部署，牢固树立新发展理念，适应把握经济发展新常态，为全面振兴发展密山做出新的更大贡献。

三、依据与原则

按照市委、市政府关于编制2018年预算有关精神和要求，预算编制遵循以下原则：一是财力约束原则，综合考虑部门的收入和财力水平，合理确定支出定额，统筹安排部门预算收入和预算支出。二是突出重点原则，基本支出预算按照省和市规定的各项支出标准安排，满足局机关和事业单位运转需要，项目支出以部门年度重点工作为依据编制，严格控制会议费、招待费、培训费和出国经费等一般性支出，公用经费在上年预算的基础上压缩5%。三是区别对待原则，按单位职能、特点、业务工作量以及事业单位改革方向，充分考虑各种类型单位的财务收支状况和特点，综合各种因素，公平合理编制局机关和所属事业单位预算。

四、 预算安排情况（一）关于公共预算收支总表说明

密山市接待办公室2018年部门预算收入安排 636.20万元，同比增长11%，其中：财政拨款收入636.20万元，同比增长11%，公共预算支出安排636.20万元，同比增长11%。其中：一般公共服务支出636.20万元，同比增长11%，主要是受物价上涨及工资上调等因素影响。

（二）关于一般公共预算功能分类支出表说明

2018年一般公共预算636.20万元，同比增长11%，其中：一般公共服务支出（类）财政事务（款）支出616.42万元，占一般公共预算支出的97%，同比增长10%；医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）支出5.72万元，占一般公共预算支出的  1%，同比增长10%；住房保障支出（类）住房改革支出（款）支出14.06万元，占一般公共预算支出的2 %，同比增长166%。

（三）关于一般公共预算经济分类支出表说明

密山市接待办公室2018年一般公共预算支出636.20万元，同比增长11%，其中：工资福利支出（类）预算72.54万元，占一般公共预算支出的11%，同比增长37%，主要是在职职工工资标准提高及住房改革支出增加等因素的影响；按定额管理的商品服务支出（类）预算4.15万元，占一般公共预算支出的1%，同比增长16%，主要是在职职工增加一人的因素影响；离退休公用支出（类）预算0.18万元，主要是退休人员公用经费；对个人和家庭补助支出（类）预算44.51万元，占一般公共预算支出的 7%，同比下降3%，主要是住房改革支出调到工资福利支出；项目支出（类）预算515万元，占一般公共预算支出的81%，同比增长10%，主要是受物价上涨及工资上调的因素影响。

（四）关于“三公”一般公共预算支出表说明

2018年“三公”经费一般公共预算支出财政批复163.85万元，具体情况如下：

基本支出公务接待费0.07万元，增长17%。主要是在职职工增加一人的因素影响。

项目支出公务接待费163.85万元，同比下降6%，主要是受压缩三公经费的因素影响。

因公出国（境）费、公务用车购置与运行维护费均为0。

（五）机关运行经费情况

本部门（含下属单位）维持机关（事业单位）运行，安排的经费，合计636.20万元。其中：基本支出121.20万元，项目支出515万元。比上年预算增加64.92万元，其中：基本支出增加18.72万元，项目支出增加46.20万元。

（六）政府采购情况

2017年政府采购预算总额80万元，为通用设备2万元，家具用具25万元，办公消耗品4万元，修缮费20万元，车辆运行维护及保险8万元，租赁费1万元，印刷费5万元，会议费15万元等。

（七）预算绩效目标情况

本部门2018年无预算绩效目标。

（八）国有资产占有使用情况

截至2017年12月31日，本部门共有国有资产99.23万元。其中：流动资产27.00万元；固定资产72.23万元。一是通用设备数量49个，价值17万元；二是家具用具数量398个，价值55.23万元；主要分布在办内各科室及接待餐厅。

第三部分  2018年部门预算表格

附表一  部门预算收支总表

附表二  部门收入总表

附表三  部门支出总表

附表四  财政拨款收支总表

附表五  一般公共预算功能分类支出表

附表六  一般公共预算基本支出表

附表七  政府性基金预算功能分类支出表

附表八  政府性基金预算经济分类支出表

附表九  一般公共预算“三公”经费支出表

附表十  2018年部门预算绩效目标申报表

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

二、其他收入：指除 “财政拨款收入”、“财政专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”以外的各项收入。包括利息收入、捐赠收入等。

六、基本支出：反映为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

七、项目支出：反映行政单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本的预算支出以外，财政预算专款安排的支出。

八、支出功能分类：按照政府的各项职能活动将支出进行分类；支出经济分类：按照政府各项支出的具体用途将支出进行分类。

九、一般公共服务支出（类）：反映政府提供一般公共服务的支出。

十、一般公共服务支出（类）财政事务（款）：反映财政事务方面的支出。

（一）一般公共服务支出（类）财政事务（款）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出。

十一、医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）：反映用于医疗保障方面的支出。

医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇人员的医疗经费。

十二、住房保障支出（类）住房改革支出（款）：反映行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。

（一）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

（二）住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）：反映按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴。

十三、工资福利支出（类）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十四、商品和服务支出（类）：反映单位购买商品和服务的支出。

十五、离退休公用支出（类）：按照政策规定标准发给离退休人员的特别补助费和活动费。

十六、对个人和家庭补助支出（类）：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

十七、一般公共预算“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。

（一）因公出国（境）费：反映公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

（二）公务接待费：反映按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（三）公务用车购置及运行维护费：反映公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

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